امکانات این نرم افزار به شرح زیر است:

• ثبت احکام حقوق و دستمزد
• ثبت کسورات و مزایا حقوق و دستمزد
• امکان تعریف فرمولهای محاسبه بیمه و انواع کسورات و مزایا
• امکان تعریف کدینگ انواع احکام و کسورات و مزایای حقوق و دستمزد

جواب: در قسمت سیستم تعیین محدوده کاربران ← انتخاب نام کاربر← مشاهده و اصلاح ← گزارشاتی که میخواهید ببینند را برایشان باز کنید

جواب: در قسمت سیستم← تعیین محدوده کاربران ← انتخاب نام کاربر← مشاهده و اصلاح ← گزینه اجازه کار با انبار را برای شخص باز کنید. و نیز در منوی فاکتور فروش تیک تغییر کد انبار اصلی را برای شخص باز کنید

جواب: مشکل از فایل اجرایی میباشد، فایل اجرایی جدید را از پوشه New Exe  در پوشه Vision واقع در سرور کپی کرده و کار کنید.

جواب: در قسمت سیستم ←تعیین محدوده کاربران ←انتخاب نام کاربر←مشاهده و اصلاح ←در منوی فاکتور خرید تیک تغییر تعداد را برای کاربر باز کنید.

جواب: در تعریف شهر و مشتری هنگام تعریف مشتری کدینگ حسابداری آن به صورت غیر اتوماتیک خورده است و حسابی برایش در قسمت تعریف تفضیلی ایجاد نشده است  و در قسمت کدینگ کد شخص را مشاهده و از آن در کلیه عملیات های خزانه داری استفاده نمایید.

جواب: در صورتی که چک سند نداشته باشد در قسمت تسویه وصولی یا خروجی کد را حذف کرده و با کد مشتری درست ثبت نمایید در غیر این صورت در منوی خزانه داری← عملیات اسناد ← عملیات اسناد دریافتنی ← انتخاب محل مناسب چک (عموما اسناد نزد صندوق)← نوع عملیات:انتقالی و در قسمت پایین کد مشتری که اشتباه ثبت شده را انتخاب کرده و تایید نمایید. با این عملیات ثبت معکوس چک زده می شود و می توانید دوباره چک را با یک عدد صفر اول آن با کد مشتری درست ثبت نمایید.

جواب: در قسمت خزانه داری- گزارش چکها، مغایرت گیری اتوماتیک ، مغایرت بین دو سیستم حسابداری و خزانه داری را نشان میدهد.

جواب: در قسمت تعاریف- سهمیه بندی فروش، اگر سهمیه بندی را بر اساس سرپرست فروش تعیین کنید ، میتوانید برای هر کدام میزان سهمیه از انبار را تعیین کنید.

جواب: در قسمت تعریف- قیمت کالا ، درقسمت درصد تخفیف نقد میتوان برای هر محصول بصورت جداگانه تعیین کرد. در این قسمت درصد مورد نظر را بدون هیچ علامت اضافه ای ثبت نمایید( مثال 2.5)

جواب: برای نشان ندادن فیلدهای مختلف در فاکتور، میتوان از فرمهای مختلف چاپ استفاده کرد. البته قبل از آن باید این فرمها طبق درخواست اصلاح و به روز شود

جواب: در قسمت گزارشات بازرگانی- گزارش انبار- گزارش انبار ، ابتدا انبار را انتخاب کرده و سپس نمایش گزارش را بزنید. در قسمت چاپ موجودی میتوانید چاپ لیست خالی کالا ها را انتخاب کرده و پرینت بگیرید.

جواب: در قسمت سیستم- تنظیمات شرکت ، میتوان انتخاب کرد که درخواست ها درصورت تأیید نشدن تبدیل به فاکتور نشود. در اینصورت میتوان تأیید فاکتورها را در تعیین محدوده کاربران فقط برای افراد خاص باز گذاشت و دیگر هیچ درخواستی اگر تأیید نشده باشد تبدیل به فاکتور نمیشود.

بعد از کلیک بر روی دکمه چاپ و ظاهر شدن فرم در حالت preview روی علامت  سبز رنگ کلیک می کنید و از ستون سمت چپ گزینه crystal report  را انتخاب نموده و ok را می زنید، نام فرم را ازقسمت file name  یادداشت نموده .در مرحله بعد فولدر ویژن را باز نموده و فایل مورد نظر را با نرم افزار crystal report  باز کرده در کادر باز شده دکمه cancel  را می زنیم و سپس از منوی database  گزینه verify database را می زنیم وپیغام database  is up to date ظاهر می شود،دکمه save را می زنیم و فرم را می بندیم

ابتدا از نظر صحت عملکرد کابل های شبکه مطمئن می شوید
برای مثال می توانید فولدر share را در صورت موجود باز کنید  تا مطمئن شوید سیستم داخل شبکه است اگر باز نشد مشکل را از طریق واحدIT  پیگیری می کنید در غیر اینصورت فولدر ویژن را ازسایر سیستم هایی که درست کار می کنند برداشته و در درایو c سیستم مورد نظر کپی نموده.

مراحل نصب نرم افزار کامل اجرا نشده و فقط فولدر vision را کپی کرده ایدپس مراحل نصب را با دقت اجرا می کنید. 

در هنگام تغییر رمز ، باید"تغییررمز در تمامی سال مالی ها "را تیک بزنید.

باید فایل update  Windows را که توسط کارشناسان ویژن بر روی سرور قرار گرفته است را برداشته و نصب نمایید.

باید از control panel  در گزینهlanguage    Regional   زبان پیش فرض سیستم را فارسی انتخاب نمایید. 
تب XP ←Advanced ←Tab /   administrative ← server

در چنین حالتی باید برنامه vbsp6 را از فولدر vision pack که در درایو c  یا d در روی سرور وجود دارد برداشته و دوباره روی سیستم مربوطه نصب نمایید

در این صورت باید به مسیربندی مشتری رفته و مسیری را که شامل این فروشنده می باشد را مشاهده و اصلاح نموده وبا انتخاب مجدد کد فروشنده و ذخیره کنید تا مشکل برطرف شود.

در این حالت باید به منوی تعریف کالا رفته و کالایی راکه احتمالا با مبنای صفر تعریف شده را حذف کنید

بعد از کلیک بر روی دکمه چاپ و ظاهر شدن فرم در حالت preview روی علامت   کلیک می کنید و از ستون سمت چپ گزینه crystal report  را انتخاب نموده و ok را می زنید نام فرم را ازقسمت file name  یادداشت نموده .در مرحله بعد فولدر ویژن را باز نموده و فایل مورد نظر را با نرم افزار crystal report  باز کرده در کادر باز شده دکمه cancel  را می زنید و سپس از منوی database  گزینه verify database را می زنید وپیغام database  is up to date ظاهر می شود،دکمه save را می زنیدو فرم را می بندید.

برنامه office 2007 را بر روی سیستم مورد نظر نصب نمایید

در فرم مورد نظر کلید f9 را می زنیم و اطلاعات وارده refresh می گردد.

در این صورت به منوی تعریف کالا می روید و کالای خود را فعال می کنیم.چون آن کالا غیر فعال شده است.

در این حالت از منوی تعاریف،کدینگ حسابها،تعریف معین ،انتخاب معین،ارتباط سطح تفضیلی و سطح پنجم را چک نمایید.

هنگام بروز چنین مشکلی از منوی سیستم گزینه تنظیمات سیستم را انتخاب  می کنید و روی  دکمه چک کردن اتوماتیک کلیک نموده در این مرحله تمام حسابهای تعریف شده و ارتباط آنها را چک کرده و پیغامی مبنی بر تعریف کردن حسابهای مورد نیاز ظاهر می شود که باید تعریف شوند.

ابتدا از منوی تعاریف گزینه کدینگ حسابها ،تعریف تفضیلی را انتخاب می کنیم و سپس از کادر بازشده ، کد 5 را می زنیم وحسابهای جاری بانک را انتخاب نمایید( عموما 5 می باشد) روی دکمه تعریف تفضیلی  کلیک می کنید،کد و نام بانک موردنظر وشرح آن را در سطرهای مربوطه تایپ نموده و ذخیره می نمایید
درمرحله بعدی از منوی تعاریف ارتباط کدینگ بانکها را انتخاب کرده و در ستون سمت راست عموما کد120 وانتخاب اسناد دریافتنی ودر ستون سمت راست عموما کد 110 و انتخاب بانک تعریف شده وذخیره،مراحل بالا را برای کد410 هم به ترتیب اجرا نموده و ذخیره می نمایید .در مرحله آخر به منوی سیستم تنظیمات سیستم گزینه تعریف حساب را انتخاب نموده ،بعد از وارد نمودن کدهای مربوط به بانک تعریف شده یک بار نوع عملیات را بانک انتخاب می نمایید وشرح آنرا کامل پر می کنیدو ذخیره کرده و بار دیگر با کد 120 و انتخاب معین و تفضیلی مربوط به بانک تعریف شده ،نوع عملیات را محل چک انتخاب می نمایید و شرح آن را بصورت اسناد در جریان وصول بانک و... ثبت کرده و ذخیره نموده و سپس با کد 410 دوباره بانک تعریف شده را بمنظور اسناد پرداختنی تعریف نموده و شرح آن را بصورت اسنادپرداختنی بانک...ثبت کرده وذخیره می نمایید.
 

از منوی تعاریف ، فرمول های فروش و سپس فرمول های فروش گروهی را انتخاب نموده و در فرم باز شده در قسمت بالای کادر نام فرمول فروش را تایپ نموده  ونحوه محاسبه را خطی یا پله ای انتخاب می نماییم،در مواقعی که جایزه با زیاد شدن تعداد کالا اضافه می گردد نوع پله ای و در غیر این صورت حالت خطی را انتخاب می نمایید،نوع محاسبه جز/جز یا مبنا /جز بودن رامشخص می کنیدف،تاریخ شروع وپایان دوره فرمول را کامل وارد نموده و سپس در قسمت پایین کادر در صورت عمومی بودن فرمول فروش عدد صفر و در غیر این صورت کد مورد نظر را وارد کرده ، تعداد کالای جایزه دار را در قسمت تعداد ، کد کالای جایزه  و تعداد آنرا هم در ستونهای بعدی وارد نموده  سپس با کلیک بر روی دکمه تنظیمات ،کالا یا کالاهای جایزه دار را انتخاب کرده وبازگشت را میزنیم و ذخیره تغییرات را می زنید.
نکته:اگر فرمول ریالی باشد قبل از ذخیره باید حسابی را که این تخفیفات به آن می رود از قسمت حسابداری انتخاب نموده و بعد آن را ذخیره نمایید.
 

از منوی تعاریف ،تعریف اضافات –کسورات را انتخاب نموده و روی تعریف حساب کلیک می کنید و حساب مورد نظر را تعریف می نمایید ونوع عملیات را اضافه یا کسر انتخاب نمایید وشرح موردنظر را وارد می نمایید سپس محل استفاده را انتخاب کرده وذخیره می زنید در مرحله بعد در فاکتور فروش در قسمت اضافات کسورات می توانید استفاده کنید.

در این گونه موارد از منوی بازرگانی ، پیش فاکتوررا انتخاب نموده و پیش فاکتورها را چک می کنید تا مشخص شود که برای آن کالا پیش فاکتور ثبت شده است.

از منوی خزانه داری گزینه عملیات اسناد، عملیات اسناد پرداختنی را انتخاب  سپس در قسمت محل چک بانک مورد نظر را انتخاب می نماییدو نوع عملیات را باطل کردن انتخاب می کنید سپس چک مورد نظر را ازقسمت سمت چپ به کادر سمت راست انتقال می دهید و تایید می کنید.

در این جور موارد باید در لیست ارتباط کدینگ تمامی ارتباط اعم از ارتباط تفضیلی با خرید،فروش،برگشت از فروش ،برگشت از خرید ،قیمت تمام شده و تخفیف کالارا تعریف نموده و در نهایت دکمه ذخیره را بزنید.

درمنوی خزانه داری گزینه عملیات اسناد دریافتنی را انتخاب می کنیم در کادر ظاهر شده  ، محل چک را چکهای انتقالی را انتخاب می کنیم بعد در کادر روبرو کل و معین حساب اشتباه را وارد می نماییم چک ظاهر می شود چک مورد نظر را به کادر سمت راست انتقال می دهیم و نوع عملیات را واگذاری انتخاب می کنید ودر کادر پایین محل واگذاری را محل درست انتخاب می کنیم.                            

عکس عملیات قبل را سند می زنید و سپس واگذاری چک را با نوع عملیات صحیح انجام می دهید.

در این جور مواقع حتما کد معین مشتری را چک کرده و در صورت اشتباه اصلاح می نمایی.